| AYUNTAMIENTO DE LLAURI | ||||||||
| PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016 | ||||||||
| ESTADO DE GASTOS | ||||||||
| PARTIDA | GRUPO | PREVISIÓN | ||||||
| ECONO. | PROGR. | DESCRIPCIÓN | INICIAL | |||||
| 10000 | 912 | Retribuciones Organos de Gobierno | 26.350,00 | |||||
| 12000 | 920 | Retribuciones básicas A1 – Administración General | 15.193,00 | |||||
| 12003 | 132 | Retribuciones básicas C1 – Seguridad | 10.622,00 | |||||
| 12003 | 920 | Retribuciones básicas C1 – Administración General | 20.487,00 | |||||
| 12004 | 920 | Retribuciones básicas C2 – Administración General | 26.412,00 | |||||
| 12005 | 164 | Retribuciones básicas – O.A.P.- Cementerio | 8.057,00 | |||||
| 12006 | 132 | Trienios – Seguridad | 2.443,00 | |||||
| 12006 | 164 | Trienios – Cementerio | 763,00 | |||||
| 12006 | 920 | Trienios – Administración General | 9.062,00 | |||||
| 12100 | 132 | Complemento de destino – Seguridad | 6.608,00 | |||||
| 12100 | 164 | Complemento de destino – Cementerio | 4.466,00 | |||||
| 12100 | 920 | Complemento de destino – Administración General | 40.621,00 | |||||
| 12101 | 132 | Complemento específico – Seguridad | 6.812,00 | |||||
| 12101 | 164 | Complemento específico – Cementerio | 6.026,00 | |||||
| 12101 | 920 | Complemento específico – Administración General | 57.828,00 | |||||
| 13100 | 231 | Laboral Temporal – Centro atención temprana | 83.704,00 | |||||
| 13100 | 920 | Laboral Temporal – Limpieza edificios | 11.764,00 | |||||
| 13101 | 231 | Laboral Temporal – Asistencia social | 505,00 | |||||
| 15000 | 920 | Productividad – Administración General | 8.250,00 | |||||
| 15000 | 164 | Productividad – Cementerio | 100,00 | |||||
| 16000 | 132 | Seguridad social – Seguridad | 8.400,00 | |||||
| 16000 | 164 | Seguridad social – Cementerio | 6.282,00 | |||||
| 16000 | 912 | Seguridad social – Órganos de Gobierno | 8.828,00 | |||||
| 16000 | 231 | Seguridad social – Centro atención temprana | 25.979,00 | |||||
| 16000 | 920 | Seguridad Social – Administración General | 63.522,00 | |||||
| 21000 | 1532 | Mantenimiento vias públicas | 7.000,00 | |||||
| 21000 | 1721 | Mantenimiento montaña Llaurí | 200,00 | |||||
| 21000 | 454 | Mantenimiento caminos e infraestruturas | 7.000,00 | |||||
| 21000 | 920 | Mantenimiento y reparación vehiculos municipales | 1.000,00 | |||||
| 21200 | 920 | Mantenimiento edificios y otras construcciones | 20.000,00 | |||||
| 21500 | 920 | Mantenimiento mobiliario y maquinas oficina | 800,00 | |||||
| 22000 | 920 | Material de oficina | 3.000,00 | |||||
| 22100 | 165 | Energía eléctrica alumbrado público | 27.000,00 | |||||
| 22100 | 920 | Energía eléctrica edificios municipales | 20.000,00 | |||||
| 22103 | 1531 | Combustible vehículos | 2.000,00 | |||||
| 22104 | 132 | Vestuario Seguridad | 500,00 | |||||
| 22104 | 164 | Vestuario Peon cementerio | 100,00 | |||||
| 22110 | 920 | Productos de limpieza | 600,00 | |||||
| 22200 | 920 | Comunicaciones telefónicas | 10.000,00 | |||||
| 22201 | 920 | Comunicaciones postales | 1.500,00 | |||||
| 22400 | 920 | Primas de seguros | 7.500,00 | |||||
| 22501 | 161 | Tasa abast.agua ETAP-Alzira | 30.000,00 | |||||
| 22601 | 912 | Gastos de representación | 100,00 | |||||
| 22602 | 920 | Publicidad y propaganda | 900,00 | |||||
| 22604 | 920 | Gastos jurídicos y contenciosos | 15.000,00 | |||||
| 22607 | 920 | Dietas miembros tribunales procesos selectivos | 400,00 | |||||
| 22609 | 338 | Festejos populares | 25.000,00 | |||||
| 22700 | 1621 | Recogida de basura | 33.000,00 | |||||
| 22701 | 920 | Prevención de riesgos laborales | 1.150,00 | |||||
| 22706 | 151 | Honorarios técnicos ( ingeniero, aparejador, arquitecto) | 12.336,00 | |||||
| 22706 | 231 | Servicios profesionales Centro atención temprana | 24.564,00 | |||||
| 22706 | 920 | Trabajos externos admon gral. (informática, económicos) | 35.000,00 | |||||
| 22708 | 932 | Servicio recaudación Entidad | 26.831,00 | |||||
| 22799 | 312 | Mantenimiento Centro Atención Temprana | 22.700,00 | |||||
| 23000 | 912 | Dietas Órganos de gobierno | 300,00 | |||||
| 23100 | 912 | Locomoción órganos de gobierno | 900,00 | |||||
| 31000 | 011 | Intereses préstamos | 46.656,00 | |||||
| 31001 | 011 | Intereses op. Tesorería y factoring | 500,00 | |||||
| 35200 | 934 | Intereses de demora | 1.000,00 | |||||
| 35900 | 934 | Otros gastos financieros | 200,00 | |||||
| 46700 | 160 | Canon control de vertidos | 1.200,00 | |||||
| 46300 | 943 | A Mancomunitat de la Ribera Baixa | 14.750,00 | |||||
| 46600 | 920 | A Federaciones de Municipios | 1.200,00 | |||||
| 48000 | 334 | Ayudas asociaciones | 1.150,00 | |||||
| 50000 | 929 | Fondo de contingencia | 4.400,00 | |||||
| 60900 | 1532 | Inversiones infraestructura básica | 10.000,00 | |||||
| 91300 | 011 | Amortización de préstamos | 152.300,00 | |||||
| TOTAL GASTOS | 1.028.821,00 | |||||||
| CAPÍTULO I | 459.084,00 | |||||||
| CAPÍTULO II | 336.381,00 | |||||||
| CAPÍTULO III | 48.356,00 | |||||||
| CAPÍTULO IV | 18.300,00 | |||||||
| CAPÍTULO V | 4.400,00 | |||||||
| CAPÍTULO VI | 10.000,00 | |||||||
| CAPÍTULO VII | 0,00 | |||||||
| CAPÍTULO VIII | 0,00 | |||||||
| CAPÍTULO IX | 152.300,00 | |||||||
| GASTOS CORRIENTES | 862.121,00 | |||||||
| GASTOS DE CAPITAL | 162.300,00 | |||||||
| TOTAL | 1.024.421,00 | |||||||
| GASTOS CAPÍTULOS NO FINANCIEROS | 876.521,00 | |||||||
| GASTOS CAPÍTULOS FINANCIEROS | 152.300,00 | |||||||
| TOTAL | 1.028.821,00 | |||||||